目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年部門預算表（見附表）
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、部門收支預算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、政府性基金預算支出情況
九、國有資本經(jīng)營收支預算表
十、項目支出績效目標申報表
第三部分 情況說明
一、2020年收支預算總體情況
二、2020年收入預算情況
三、2020年支出預算情況
四、2020年財政撥款收支預算情況
五、2020年一般公共預算撥款情況
六、2020年一般公共預算基本支出情況
七、2020年一般公共預算“三公”經(jīng)費撥款情況
八、2020年政府性基金預算支出情況
九、其他重要事項的情況說明
（一）、機關(guān)運行經(jīng)費
（二）、政府采購情況
（三）、國有資產(chǎn)占用使用情況
（四）、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第二部分 2020年部門預算表（見附件）
第一部分 部門楖況
一、主要職責
貫徹執(zhí)行黨的新聞宣傳、廣播影視文化工作的路線方針政策，堅持正確輿論導向，開展積極的輿論監(jiān)督；圍繞黨委、政府的中心工作開展新聞宣傳；依法依規(guī)制作、播出廣播電視節(jié)目、傳播新聞信息、提供生活資訊和積極健康的娛樂節(jié)目，滿足人民群眾的精神文化需求；根據(jù)黨委、政府關(guān)于經(jīng)濟社會發(fā)展斬落規(guī)劃，擬訂并組織實施本臺廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，促進廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展；依法開展運營活動；完成黨委、政府交辦的其他工作。
延邊廣播電視臺（延邊衛(wèi)視中心），為州政府直屬事業(yè)單位，由州委宣傳部負責業(yè)務指導，由延邊州文化廣電和旅游局行使行業(yè)管理職能。
二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
根據(jù)上訴職責，延邊廣播電視臺設(shè)24個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為總編辦、黨群工作部、人力資源部、計劃財務部、安全保衛(wèi)部、播音中心、節(jié)目監(jiān)管中心、節(jié)目引進中心、廣告管理中心、技術(shù)中心（微波總站）、策劃中心、新聞中心、廣播朝鮮語綜合頻率、廣播朝鮮語文藝生活頻率、廣播漢語綜合頻率、廣播交通文藝頻率、廣播旅游生活頻率、電視綜合頻道（衛(wèi)視頻道）、電視公共頻道、廣播電視網(wǎng)絡信息中心（延邊信息港）、中國（延邊）朝鮮語新媒體中心、廣播電視文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、老干部服務管理中心、事物管理中心。
下設(shè)4個預算單位，分別為延邊廣播電視臺本級、延邊廣播電視中波發(fā)射臺是全額撥款單位、延邊廣播電視轉(zhuǎn)播臺是全額撥款單位、延邊朝鮮語廣播影視節(jié)目譯制中是全額撥款單位。轉(zhuǎn)播臺全額事業(yè)編制53名，實有人數(shù)38名，中波發(fā)射臺全額事業(yè)編制21名，實有人數(shù)12名，譯制中心全額事業(yè)編制55名，實有人數(shù)39名，延邊廣播電視臺（延邊衛(wèi)視中心）是差額撥款事業(yè)單位；財政差額補助人員編制420名，實有人數(shù)348名。
納入延邊廣播電視臺2020年度部門決算編制范圍的單位包括：
延邊廣播電視臺（延邊衛(wèi)視中心）本級
延邊廣播電視轉(zhuǎn)播臺
延邊廣播電視中波發(fā)射臺
延邊朝鮮語廣播影視節(jié)目譯制中心
2020年實有人數(shù)772名，其中：在職人員436名，離休人員4名、聘用人員332名。主要經(jīng)費來源是預算內(nèi)財政撥款，其他財政撥款（廣告收入返還款），國家西新工程專項經(jīng)費和省廣播電影電視局、州財政局專項資金撥款。
第三部分 情況說明
一、2020年收支預算總體情況
2020年財政預算收支總體：財政撥款收入4,814.57萬元，
財政撥款支出4,814.57萬元
其中：
A、文化旅游體育與傳媒支出3,729.32萬元
B、社會保障和就業(yè)支出：548.36萬元
C、衛(wèi)生健康支出：232.35萬元
D、住房保障支出：304.54萬元
二、2020年收入預算情況
財政撥款收入4,814.57萬元
其中：延邊廣播電視臺本級3,460.83萬元
延邊廣播電視轉(zhuǎn)播臺530.67萬元
延邊廣播電視中波發(fā)射臺161.97萬
延邊廣播影視節(jié)目譯制中心661.10萬元
三、2020年支出預算情況
支出預算4,814.57萬元
其中：延邊廣播電視臺本級支出預算：3,460.83萬元
其中：文化旅游體育與傳媒支出：2,655.46萬元
廣播電視：2,655.46萬元
社會保障和就業(yè)支出：426.90萬元
衛(wèi)生健康支出：165.02萬元
住房保障支出：213.45萬元
延邊廣播電視轉(zhuǎn)播臺預算支出：530.67萬元
其中：文化旅游體育與傳媒支出：414.09萬元
廣播：404.09萬元
電視：10.00萬元
社會保障和就業(yè)支出：50.59萬元
衛(wèi)生健康支出：28.05萬元
住房保障支出：37.94萬元
延邊廣播電視中波發(fā)射臺預算支出：161.97萬元
其中：文化旅游體育與傳媒支出：123.66萬元
廣播：123.66 萬元
社會保障支出：16.63萬元
衛(wèi)生健康支出：9.21萬元
住房保障支出：12.47萬元
延邊朝鮮語廣播影視節(jié)目譯制中心預算支出：661.10萬元
其中：文化旅游體育與傳媒支出：536.11萬元
電視：536.11萬元
社會保障支出：54.24萬元
衛(wèi)生健康支出：30.07萬元
住房保障支出：40.68萬元
四、2020年財政撥款收支預算情況
2020年財政撥款預算收入：財政撥款預算收入4,814.57萬元
財政撥款支出預算4,814.57萬元
其中：延邊廣播電視臺本級預算支出：3,460.83萬元
基本預算支出：3204.43萬元
其中：工資福利預算支出：2694.43萬元
商品和服務支出：409.83萬元
對個人和家庭補助預算支出100.17萬元
項目支出：256.4萬元
延邊廣播電視轉(zhuǎn)播臺預算支出：530.67萬元
基本預算支出：520.67萬元
其中：工資福利預算支出：481.11萬元
商品和服務支出：39.38萬元
對個人和家庭補助預算支出0.18萬元
項目支出：10萬元
延邊廣播電視中波發(fā)射臺預算：161.97萬元
基本預算支出：161.97萬元
其中：工資福利預算支出：148.5萬元
商品和服務支出：13.41萬元
對個人和家庭補助預算支出0.06萬元
延邊朝鮮語廣播影視節(jié)目譯制中心預算：661.10萬元
基本預算支出：661.10萬元
其中：工資福利預算支出：480.89萬元
商品和服務支出：178.53萬元
對個人和家庭補助預算支出1.68萬元
五、2020年一般公共預算撥款情況
2020年一般公共預算撥款4,814.57萬元
其中：文化旅游體育與傳媒預算撥款：3,729.32萬元
其中：基本預算撥款：3,462.92萬元
項目預算撥款：266.40萬元
廣播預算撥款:3,183.21萬元
電視預算撥款:546.11萬元
其中:基本預算撥款: 3,462.92萬元
項目預算撥款: 266.40萬元
社會保障和就業(yè)預算撥款：548.36萬元
其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費預算撥款：406.06萬元，
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費預算撥款：142.30萬元
衛(wèi)生健康預算撥款：232.35萬元
其中： 事業(yè)單位醫(yī)療預算撥款：168.82萬元
公務員醫(yī)療補助預算撥款：55.91萬元
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療預算撥款：7.62萬元
住房保障預算撥款：304.54萬元
其中：住房公積金預算撥款：304.54萬元
六、2020年一般公共預算基本支出情況
一般公共預算基本支出：4,548.17萬元
其中：人員經(jīng)費3,804.93萬元（工資福利支出：3,804.93萬元）
公用經(jīng)費641.15萬元（商品和服務支出：641.15萬元）
對個人和家庭的補助支出：102.09萬元
其中：社會福利和救助支出：16.82萬元
離退休費支出：33.91萬元
生活補助：6.7萬元
醫(yī)療費補助：47.38萬元
獎勵金：2.1萬元
其他對個人和家庭補助支出：12萬元
七、2020年一般公共預算“三公”經(jīng)費撥款情況
2020年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出48.18萬元。
A、2020年因公出國（境）費1.33萬元
B、2020年公務接待費1.36萬元
C、2020年公務用車購置及運行維護費43.96萬元，
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
延邊廣播電視臺是差額事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費主要是非稅收入上繳款財政返還專項補助收入，只能分配職工工資后余額部分用來補貼機關(guān)運行。
（二）政府采購情況
政府采購：延邊朝鮮語廣播影視節(jié)目譯制中心辦公樓已完工，延邊電視臺演播大廳工程正在施工中，預計2020年末完工。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
資產(chǎn)總額20402.20萬元
1、流動資產(chǎn)6226.10萬元
2、固定資產(chǎn)10455.39萬元
其中：房屋（平方米）51,183.00
A、辦公用房35026.20
B、其他（不含構(gòu)筑物）
車輛（臺、輛）22臺，價值411.08萬元
單位價值在50萬元以上的通用設(shè)備14套
單位價值在100萬元以上的專用設(shè)備3套
預算績效情況說明
延邊廣播電視臺（延邊衛(wèi)視中心）績效申請預算有266.4萬元，,其中：延邊衛(wèi)視欄目節(jié)目經(jīng)費151.4萬元，每年春節(jié)晚會拍攝經(jīng)費100萬元，電視手語節(jié)目5萬元制作經(jīng)費、轉(zhuǎn)播臺高山臺站電費補助經(jīng)費10萬元。
堅持正確導向，提高新輿論傳播力、引導力，強化對外宣傳、延邊聲音更加響亮。
電視新聞節(jié)目為弱勢群體滿足信息需求，可以提高不同群體對聽障人事的關(guān)注，促進社會更加和諧發(fā)展。
第四部分 名詞解釋
（一） 一般公共預算 撥款收入： 指省級財政 通過當年一般
公共預算撥付的資金。
（二） 事業(yè)收入：指 事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活 動及輔助活
動所取得的收入。
（三） 事業(yè)單位經(jīng)營 收入：指事 業(yè)單位在專 業(yè)業(yè)務活動及
其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上 述“一般公共預算撥款收入 ”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
（五） 用事業(yè)基金 彌補收支差 額：指事業(yè)單位在預計當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng) 營收入 ”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下 ，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單 位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、 用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六） 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（七） 結(jié)轉(zhuǎn)下年：指 以前年度預 算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實 施，需延遲到以后年度 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（八） 基本支出：指 為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（九） 項目支出：指 在基本支出 之外為完成 特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。
（十一 ）事業(yè)單位經(jīng) 營支出：指 事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二 ）對附屬單位 補助支出： 指對附屬單位補助發(fā)生的支出。
（十三）“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，
是指部門用財政撥款 安排的因公 出國（境）費、公務用車 購置及運行 費和公務接待 費。其中，因公出國（ 境）費反映單 位公務出國（境）費的國 際旅游、國 外城市間交 通費、住宿費 、伙食費、 培訓費、公雜 費等支出；公務用車購 置及運行費反 映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費 、維修費 、過路過橋費 、保險費、安全獎勵費用 等支出公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十四 ）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障 行政單位（包括參照公員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費 、福利費、日常維修費 、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取 暖費、辦公用房物業(yè)管理費 、公務用車運行維護費以及其他費用。
點擊下載附件：2020年延邊廣播電視臺部門預算表.xls
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